部门名称：审计监察组

上级部门：审计监察部

下属岗位：审计监察员

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部门本职：

组织完成各类项目审计和监察任务。

主要职能：

（1） 执行国家审计法律、法规和有关的统一财经制度，参与制订公司内部审计监察制度并贯彻执行。

（2） 根据确定的审计或监察对象，编制审计或监察计划与方案，经批准后组织实施。

（3） 按规定和工作程序保质保量按时完成审计监察任务，并出具详尽的审计报告。

（4） 监察被审计对象严格执行审计决定。

（5） 对正在进行的严重损害公司利益、违反财经法规和其他规章制度的行为，立即采取应急措施处理并提请上级或有关部门做出制止决定。

（6） 组织完成专案审计任务。

（7） 定期和不定期地向上级报告审计监察工作状况，提出完善控制和管理措施的建议。

（8） 配合国家审计机关和董事会审计监察室对公司所进行的审计。

（9） 组织参加各项培训与考核活动。

（10） 做好审计监察项目的文件、资料、记录的保管与上交工作。

（11） 组织做好保密工作。

管辖范围：

（1） 审计监察组员工。

（2） 审计监察组办公场所、卫生责任区。

（3） 审计监察组办公用具、设施设备。

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